Detalhe despesa 0126001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0126001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/01/2018

Valor Empenhado

R$ 5.787,20

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.787,20

Valor Pago

R$ 5.787,20

Dados do Credor

Nome do credor

VALDENIR A MOURA & CLAUDIO LEMOS LTDA

CPF/Cnpj

41.532.177/0001-16

Endereço

R VALENCA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

VALORIZACAO DA EDUCACAO

Ação

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

26/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.787,20

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/01/2018

Valor

R$ 5.787,20