Detalhe despesa 0102002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 63,42

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 63,42

Valor Pago

R$ 63,42

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PRACA GOVERNADOR ALBERTO SILVA, 442

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA

Função

Previdência Social

Sub-Função

Previdência do Regime Estatutário

Programa

POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO

Ação

GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

05:

Sub-Elemento de despesa

0503:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO FAMILIA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.(CAMARA)

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 63,42

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 63,42