Detalhe despesa 0105002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0105002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/01/2018

Valor Empenhado

R$ 9,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 9,40

Valor Pago

R$ 9,40

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/Cnpj

00.000.000/1019-74

Endereço

PC DEODORO DA FONSECA

Cidade

CANTO DO BURITI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 9,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

05/01/2018

Valor

R$ 9,40