Detalhe despesa 0109012

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Detalhes do Empenho

Empenho

0109012

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

09/01/2018

Valor Empenhado

R$ 15.681,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 15.681,00

Valor Pago

R$ 15.681,00

Dados do Credor

Nome do credor

T Y JERONIMO E SILVA EPP

CPF/Cnpj

13.804.874/0001-43

Endereço

R DAVID CALDAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

VALORIZACAO DA EDUCACAO

Ação

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3955:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 011 2016.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 15.681,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 15.681,00