Detalhe despesa 0110017

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110017

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 5.259,75

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.259,75

Valor Pago

R$ 5.259,75

Dados do Credor

Nome do credor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Função

Administração

Sub-Função

Previdência Básica

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Ação

DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS

Natureza da Despesa

Amortização da Dívida

Elemento de despesa

71:Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-Elemento de despesa

7102:VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.259,75

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 5.259,75