Detalhe despesa 0123012

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123012

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/01/2018

Valor Empenhado

R$ 8,65

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 8,65

Valor Pago

R$ 8,65

Dados do Credor

Nome do credor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/Cnpj

00.360.305/0001-04

Endereço

CANTO DO BURITI

Cidade

CANTO DO BURITI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Financeira

Programa

POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADO NA CONTA 4561.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 8,65

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2018

Valor

R$ 8,65