Detalhe despesa 0102008

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102008

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 611,03

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 611,03

Valor Pago

R$ 611,03

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 611,03

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 611,03