Detalhe despesa 0102009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.935,60

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.935,60

Valor Pago

R$ 1.935,60

Dados do Credor

Nome do credor

MAYZA COSTA ARAUJO ME

CPF/Cnpj

24.530.493/0001-30

Endereço

RUA FERNANDO SILVA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.935,60

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 1.935,60