Detalhe despesa 0102018

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102018

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.980,02

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.980,02

Valor Pago

R$ 3.980,02

Dados do Credor

Nome do credor

PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI

CPF/Cnpj

06.164.260/0001-89

Endereço

R ZEFERINO VIEIRA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.980,02

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 3.980,02