Última atualização em 25/09/2023 08:57
A+ A-
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Detalhes do Empenho

0103004

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

03/01/2018

R$ 2,85

R$ 0,00

R$ 2,85

R$ 2,85

Dados do Credor

BANCO DO BRASIL SA

00.000.000/1019-74

PC DEODORO DA FONSECA

CANTO DO BURITI

Dados do Ordenador

---

---

---

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694.

Dados liquidação

03/01/2018

9

0000001

R$ 2,85

Dados Pagamento

03/01/2018

R$ 2,85