Última atualização em 05/12/2022 13:25
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Detalhes do Empenho

0103005

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

03/01/2018

R$ 2,85

R$ 0,00

R$ 2,85

R$ 2,85

Dados do Credor

BANCO DO BRASIL SA

00.000.000/1019-74

PC DEODORO DA FONSECA

CANTO DO BURITI

Dados do Ordenador

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Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Educação

Ensino Fundamental

VALORIZACAO DA EDUCACAO

ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

1:Recursos Ordinários

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.0252.

Dados liquidação

03/01/2018

9

0000001

R$ 2,85

Dados Pagamento

03/01/2018

R$ 2,85