Detalhe despesa 0104004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0104004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

04/01/2018

Valor Empenhado

R$ 106,39

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 106,39

Valor Pago

R$ 106,39

Dados do Credor

Nome do credor

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/Cnpj

34.028.316/1771-19

Endereço

PC GOVERNADOR ALBERTO SILVA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3955:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

04/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 106,39

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 106,39