Detalhe despesa 0104007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0104007

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

04/01/2018

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PRACA GOVERNADOR ALBERTO SILVA, 442

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência ao Idoso

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Ação

MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

48:Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Sub-Elemento de despesa

4899:SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO NO SERVICO COMO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TERESINA A ESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

04/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

04/01/2018

Valor

R$ 200,00