Detalhe despesa 0109009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0109009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

09/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.892,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.892,80

Valor Pago

R$ 1.892,80

Dados do Credor

Nome do credor

MAYZA COSTA ARAUJO ME

CPF/Cnpj

24.530.493/0001-30

Endereço

RUA FERNANDO SILVA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.892,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 1.892,80