Detalhe despesa 0112004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0112004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 650,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 650,00

Valor Pago

R$ 650,00

Dados do Credor

Nome do credor

IRANILDO DE BRITO CORREIA

CPF/Cnpj

552.971.533-87

Endereço

RUA FERNANDO SILVA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Ação

PROTECAO SOCIAL BASICA NA INFANCIAPSB INFANCIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 3.250 XEROX A R$ 0,20 (VINTE CENTAVOS) CADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 650,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 650,00