Detalhe despesa 0112005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0112005

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 700,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 700,00

Valor Pago

R$ 700,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOAO ANTONIO LIMA SOUSA NETO

CPF/Cnpj

387.089.221-87

Endereço

RUA JOSE MESSIAS

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

VALORIZACAO DA EDUCACAO

Ação

ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 700,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 700,00