Detalhe despesa 0112007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0112007

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 700,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 700,00

Valor Pago

R$ 700,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE AIRTON DA SILVA ALVES

CPF/Cnpj

302.367.368-33

Endereço

RUA MATEUS FERREIRA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

VALORIZACAO DA EDUCACAO

Ação

ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA POR O TITULAR ESTAR EM GOZO DE FERIAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 700,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 700,00