Detalhe despesa 0112010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0112010

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 600,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 600,00

Valor Pago

R$ 600,00

Dados do Credor

Nome do credor

EDUARDO PEREIRA AMORIM

CPF/Cnpj

022.312.833-36

Endereço

RUA JACINTO PEREIRA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO FIAT SIENA PLACA PIA4955 EM VIAGEM PARA FLORIANO PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 600,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 600,00