Detalhe despesa 0112011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0112011

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 880,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 880,00

Valor Pago

R$ 880,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE DA SILVA SOBRINHO

CPF/Cnpj

564.799.303-63

Endereço

RUA MATEU FERREIRA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função

Administração

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE INFRAESTRUTURA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 880,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 880,00