Detalhe despesa 0117004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0117004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

17/01/2018

Valor Empenhado

R$ 18,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 18,80

Valor Pago

R$ 18,80

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/Cnpj

00.000.000/1019-74

Endereço

PC DEODORO DA FONSECA

Cidade

CANTO DO BURITI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

VALORIZACAO DA EDUCACAO

Ação

PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

7:Operações de crédito

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511.

Dados liquidação

Data da Liquidação

17/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 18,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/01/2018

Valor

R$ 18,80