Detalhe despesa 0119023

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Detalhes do Empenho

Empenho

0119023

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.500,00

Valor Pago

R$ 1.500,00

Dados do Credor

Nome do credor

RENNE RIBEIRO DA SILVA 00498662306

CPF/Cnpj

23.628.314/0001-39

Endereço

R ARIAS SA COUTINHO

Cidade

COLONIA DO GURGUEIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE INFRAESTRUTURA

Ação

MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3927:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 1.500,00