Última atualização em 05/12/2022 13:25
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Detalhes do Empenho

0119023

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

19/01/2018

R$ 1.500,00

R$ 0,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

Dados do Credor

RENNE RIBEIRO DA SILVA 00498662306

23.628.314/0001-39

R ARIAS SA COUTINHO

COLONIA DO GURGUEIA

Dados do Ordenador

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Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Urbanismo

Infra-estrutura Urbana

ACOES DE INFRAESTRUTURA

MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3927:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

19/01/2018

9

0000001

R$ 1.500,00

Dados Pagamento

19/01/2018

R$ 1.500,00