Detalhe despesa 0119025

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0119025

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

19/01/2018

Valor Empenhado

R$ 350,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 350,00

Valor Pago

R$ 350,00

Dados do Credor

Nome do credor

CHARLES DE OLIVEIRA

CPF/Cnpj

605.481.505-91

Endereço

RUA PROJETADA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Função

Administração

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE INFRAESTRUTURA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 350,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 350,00