Última atualização em 02/12/2022 14:02
A+ A-
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Detalhes do Empenho

0119034

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

19/01/2018

R$ 112,80

R$ 0,00

R$ 112,80

R$ 112,80

Dados do Credor

BANCO DO BRASIL SA

00.000.000/1019-74

PC DEODORO DA FONSECA

CANTO DO BURITI

Dados do Ordenador

---

---

---

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Administração

Administração Financeira

POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

1:Recursos Ordinários

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277.

Dados liquidação

19/01/2018

9

0000001

R$ 112,80

Dados Pagamento

19/01/2018

R$ 112,80