Detalhe despesa 0122005

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0122005

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2018

Valor Empenhado

R$ 700,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 700,00

Valor Pago

R$ 700,00

Dados do Credor

Nome do credor

XARLENE DA SOUSA SILVA

CPF/Cnpj

032.214.203-23

Endereço

RUA PROJETADA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Função

Agricultura

Sub-Função

Extensão Rural

Programa

ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3622:SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR TITULAR ESTAR EM GOZO DE FERIAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 700,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2018

Valor

R$ 700,00