Detalhe despesa 0123007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123007

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/01/2018

Valor Empenhado

R$ 9,70

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 9,70

Valor Pago

R$ 9,70

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL SA

CPF/Cnpj

00.000.000/1019-74

Endereço

PC DEODORO DA FONSECA

Cidade

CANTO DO BURITI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Financeira

Programa

POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 9,70

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 9,70