Detalhe despesa 0123009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/01/2018

Valor Empenhado

R$ 900,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 900,00

Valor Pago

R$ 900,00

Dados do Credor

Nome do credor

RAMON MOREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

074.991.333-97

Endereço

RUA DO PLANALTA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

VALORIZACAO DA EDUCACAO

Ação

ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVAGEM E POLIMENTRO NOS REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 900,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2018

Valor

R$ 900,00