Detalhe despesa 0126001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0126001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/01/2018

Valor Empenhado

R$ 525,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 525,00

Valor Pago

R$ 525,00

Dados do Credor

Nome do credor

ADRIANA PEREIRA MARTINS

CPF/Cnpj

031.066.453-50

Endereço

RUA JOSE MESSIAS

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Ação

PROTECAO SOCIAL BASICA NA INFANCIAPSB INFANCIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SASC E CEID, NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

26/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 525,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 525,00