Detalhe despesa 0129034

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Detalhes do Empenho

Empenho

0129034

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.100,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.100,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PRACA GOVERNADOR ALBERTO SILVA, 442

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

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Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

VALORIZACAO DA EDUCACAO

Ação

ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1101:VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA EDUCACIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.100,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

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