Detalhe despesa 0130003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0130003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.400,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.400,00

Valor Pago

R$ 1.400,00

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

PRACA GOVERNADOR ALBERTO SILVA, 442

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

16:Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1636:ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR

Fonte de Recurso

6:Outras fontes de recursos

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAC.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.400,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 1.400,00