Detalhe despesa 0130009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0130009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.000,00

Valor Pago

R$ 1.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

RAIMUNDO H C ROCHA

CPF/Cnpj

116.576.181-53

Endereço

QUADRA 04 BLOCO 02 CONJUNTO JOAO EMILIO FALCAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COM FRETE DE VEICULO POLO DE PLACA NIT8898 EM VIAGENS DE TERESINA A ELISEU MARTINS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 1.000,00