Detalhe despesa 0131001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0131001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

31/01/2018

Valor Empenhado

R$ 859,07

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 859,07

Valor Pago

R$ 859,07

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

---

CPF/Cnpj

---

Cargo

---

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Ação

PROTECAO SOCIAL BASICA NA INFANCIAPSB INFANCIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 859,07

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2018

Valor

R$ 859,07