Detalhe despesa 0501004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0501004

Mês

Maio

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/05/2019

Valor Empenhado

R$ 82,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 82,00

Valor Pago

R$ 82,00

Dados do Credor

Nome do credor

THALES FERRAZ TELES

CPF/Cnpj

051.366.453-00

Endereço

RUA JOSE MESSIAS

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAUJO

CPF/Cnpj

647.940.401-72

Cargo

MOTORISTA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3696:SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX E ENCARDENACOES, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/05/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 82,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

06/05/2019

Valor

R$ 82,00