Detalhe despesa 0121001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0121001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

21/01/2021

Valor Empenhado

R$ 1.650,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.650,00

Valor Pago

R$ 1.650,00

Dados do Credor

Nome do credor

IRANILDO DE BRITO CORREIA 55297153387

CPF/Cnpj

30.218.407/0001-50

Endereço

R FERNANDO SILVA

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALDIMAR DE SOUSA DIAS

CPF/Cnpj

446.791.063-87

Cargo

OPERADOR DE COMPUTADOR

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

VALORIZACAO DA EDUCACAO

Ação

PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3960:SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Fonte de Recurso

11:Rpps

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE XEROX PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/01/2021

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.650,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/01/2021

Valor

R$ 1.650,00