Detalhe despesa 0218009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0218009

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/02/2021

Valor Empenhado

R$ 280,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 280,00

Valor Pago

R$ 280,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSIMAR DE SOUSA ALVES

CPF/Cnpj

492.780.101-20

Endereço

RUA NERES RAMOS

Cidade

ELISEU MARTINS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ALDIMAR DE SOUSA DIAS

CPF/Cnpj

446.791.063-87

Cargo

OPERADOR DE COMPUTADOR

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/02/2021

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 280,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/02/2021

Valor

R$ 280,00