Liquidação empenhos
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R$ 2.347.457,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 6,31 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/09/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.1609. | R$ 36,30 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 67,54 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO т PSF, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 107,21 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 134,38 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE BAETA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 134,38 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Diárias - Civil | 14/09/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ELETRICISTA, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUATORIAL-PI. | R$ 150,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Diárias - Civil | 14/09/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUATORIAL-PI. | R$ 150,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCAREGADA PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DUTRANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 150,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE CARROS DESTA PREFEITURA. | R$ 180,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE. | R$ 180,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 28/09/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO PARA A DESCENTRALIZACAO DE REGULACAO MEDICA DO SAMU 192, REFERENTE A AGOSTO 2017. | R$ 200,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME AVISO EM EXTRATO SOLICITADO PELO BANCO DO BRASIL E BRADESCO. | R$ 230,69 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 21/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO DIGITADOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ATUALIZACAO DO SISTEMASONASCSISTEMA DE NASCIDOS VIVOS, NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAL (REFEICAO), PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA E ORGOES DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO DE PORTAS E NO MURRO DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO т PSF, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 14/09/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANO-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Diárias - Civil | 23/09/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SUPERVISORA DE ENSINO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARTICIPANDO DA FORMACAO ARTICULADORES RENALFA REGIONAIS E MUNICIPAIS. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 300,00 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 357,92 | Setembro/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 363,10 | Setembro/2026 | Ver detalhe |