Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.323.376,44
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 28/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO ANO DE 2018. | R$ 2,51 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 65,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO PAMPA PLACA LVM4244, DANDO APOIO NA GAMELEIRA E EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MATERIAIS PARA A LOCALIDADE CHUPEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COROATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES NA LOCALIDADE CHUPEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | R$ 150,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/11/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 180,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 200,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 03/11/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 220,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 225,44 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TETO (QUAIMACAO DE TEIAS DE ARANHAS) NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, DESTA CIDADE. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE, NO BAIRRO BAETA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 03/11/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DA SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANOPI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROTOCOLO CALAZAR, JUNTO A 10ТЊ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 04 11 2016. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 17/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 03/11/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITACAO-TRILHA DE POERACIONALIZACAO DO USO DO SEI PARA SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO LABORATORIO DA ESCOLA FAZENDARIA. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ASSISTENTE NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/11/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.736X. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DO BAIRRO MACAUBA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/11/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/11/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 350,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 03/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 357,37 | Novembro/2025 | Ver detalhe |