Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.639.301,26
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAC. | R$ 13,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIOS GASES MEDICINAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 36,30 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.736X. | R$ 39,82 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 21 A 22 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 42,67 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06 2026. | R$ 72,56 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 73,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 85,40 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 106,16 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 10/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, PARTICIPANDO DE REUNIAO SOBRE GARANTIA SAFRA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | R$ 150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 17/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO ASSESSOR TECNICO,PARA CANTO DO BURITI-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BBB S A-BANCO DO BRASIL. | R$ 150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 24/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR,COM DESTINO A CIDADE DE MANOEL EMIDIO-PI,EM DILIGENCIA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Diárias - Civil | 17/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ELETRICISTA, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUATORIAL-PI. | R$ 150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 24/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE MANOEL EMIDIO-PI, PARTICIPANDO DE AUDIENCIA JUNTO A COMARCA DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAC. | R$ 150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Diárias - Civil | 17/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS-PI, RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUATORIAL-PI. | R$ 150,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 18/08/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 165,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 24/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DO CARRO C10 DE PLACA JIH2767 TRANSPORTANDO ENTULHOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | R$ 202,06 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA . | R$ 207,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2020. | R$ 228,86 | Agosto/2026 | Ver detalhe |