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Total:
R$ 84.015,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Sentenças Judiciais | 03/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11151-1 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 0,43 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 03/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 17647-8 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6,22 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 03/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8269-4 DESTA SECRETARIA. | R$ 79,22 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 03/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11.683-1 DESTA SECRETARIA. | R$ 98,23 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PGFN-SISPAR: 016288210 DA DIVIDA ATIVA DESTE ORGAO. | R$ 502,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Sentenças Judiciais | 03/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11151-1 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 680,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME SENTENCA JUDICIAL PROCESSO NТК0000010-64-2012.818.0093 PARA COMPRA DE MEDICACAO ESPECIAL PARA ISADORA RODRIGUES ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.525,15 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Sentenças Judiciais | 12/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8736-X DESTA SECRETARIA. | R$ 1.740,18 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 3.230,98 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 22/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERNETE AO PAGAMENTO DE DARF DA SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL COM O CODIGO 1124. | R$ 3.944,75 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 4.162,68 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Sentenças Judiciais | 12/06/2026 | VALOR QUE SE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8736-X DESTA SECRETARIA. | R$ 5.707,92 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX E ENV. SCRITY DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 7.181,73 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E CAFE) DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 7.219,84 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 12/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 9.956,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENDO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.978,44 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| SENTENCAS JUDICIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Sentenças Judiciais | 08/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA CONFORME PROCESSO: 0801089-33.2026.8.18.0100. | R$ 25.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |