Empenhos anulados
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R$ 2.422,53
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TONER, MANUTENCAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.422,53 | Julho/2025 |
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Empenho Anulado |