Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.105.812,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 04/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE MANOEL EMIDIO PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 22ТА VARA DO TRABALHO, NO DIA 05 02 2019. | R$ 6,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | R$ 11,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 12,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 30,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 36,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO MEDICO DO PSF LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 38,07 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 65,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 3.125 XEROX A 0,20(VINTE CENTAVOS)CADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 74,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR GERSON BORGES NA LOCALIDADE COROATA POR TITULAR ESTAR EM TRATAMENTO MEDICO. | R$ 82,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DE CARRO MODELO FIAT UNI WAY DE PLACA NXF 2269 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUSPI. | R$ 100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2017 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM E POLIMENTO NOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 104,93 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 24/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 2018. | R$ 110,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 138,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGESPISA E APPM, NO PERIODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 140,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM E AO INTERPI т INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI, NO PERIODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 140,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 151,82 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 19.2368. | R$ 160,91 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 25/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TELEFONICA DO NТК (89) 35371409, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | R$ 185,68 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SUPERVISORA MUNICIPAL DE ENSINO, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AO PNAIC E AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 192,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 25/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E GIHAB CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PIAUI, NO PERIODO DE 26 02 2018 A 01 03 2018. | R$ 199,80 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIAO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO CORSA SEDAN DE PLACA LWB 4713 A DISPOSICAO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL NO MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO40% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS E CONVENIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 202,12 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |