Liquidação empenhos
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Total:
R$ 428,80
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 05/05/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 428,80 | Maio/2026 | Ver detalhe |