Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.009.409,74
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Material de Consumo | 18/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL. | R$ 19,36 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE FAIXAS PARA AS COMEMORACOES PELO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CIDADE. | R$ 36,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 49,15 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 16/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO CIDE. | R$ 100,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO GAS CIL, CTL E CITL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 100,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 15/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 120,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO60% / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PROFESSORES DA SECRET MUN EDUCACAO PROF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 148,55 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/10/2019 | VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 150,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 150,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 150,56 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO MEDICO DO PSF LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 158,39 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | R$ 159,91 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Passagens e Despesas com Locomoção | 22/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASILIA. | R$ 172,94 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 32.5252. | R$ 250,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM EDICAO E PUBLICACOES DE NOTA E ANUNCIOS INSERIDOS ATRAVES DO PORTAL DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 275,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 21/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 10ТЊ COORDENACAO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 275,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 23/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROCESSO DE TRANSICAO DE GOVERNO MINISTRADO PELO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 275,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 23/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES E APPM, NO PERIODO 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2017. | R$ 275,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADA PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE SUCUPIRA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO NUMERO 30 60. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 02/10/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO FAMILIA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.(CAMARA MUNICIPAL). | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO NASFNUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | R$ 336,34 | Outubro/2024 | Ver detalhe |