Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.386.393,28
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 01/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROSREALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1,10 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA-ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | R$ 5,94 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 7,80 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.236-8. | R$ 10,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18.1609. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TELEFONICA DO NТК (89) 3537-1409, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/04/2018 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018.NOTA EXPLICATIVA: VALOR REEMPENHADO POR MUNDANCA NA FONTE DE RECURSOS E UNIDADE ORCAMENTARIA. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Equipamentos e Material Permanente | 28/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE CONJUNTOS ALUNO CJA 04 MOD ESC 25 M MOVEIS E 02 UNIDADES DE CONJUNTOS ALUNO CJA 06 MOD ESC 25 M MOVEIS, UTILILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 14,17 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 25,38 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE. | R$ 33,04 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/04/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.429-3. | R$ 48,47 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIUCAO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 49,23 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ATIVIDADES DESTA UNIDADE MISTA MUNICIPAL. | R$ 69,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 71,18 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 83,80 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO RESOLVENDO ASSUNTO DE INTESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM,GIDUR E GIHAABCAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE ABRIL DE 2018. | R$ 98,14 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 98,83 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Material de Consumo | 07/04/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO RURAL. | R$ 115,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |