Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.364.481,40
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO NUMERO 6 60. | R$ 20,25 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 24/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO NESTE HOSPITAL MUNICIPAL. | R$ 37,36 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 3.250 XEROX A 0,20(VINTE CENTAVOS)CADA PARA A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 39,09 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA REDEW ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | R$ 65,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO CORSA SEDAN DE PLACA LWB 4713 A DISPOSICAO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL NO MUNICIPIO. | R$ 65,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICA EM INFORMATICA E REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 96,76 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 150,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FLORIANOPI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A FIAT SANTA CLARA LTDA. | R$ 150,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 20/10/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA, NO PERIODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO E 01 DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 150,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRE COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 150,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PRECESSO ADMINISTRATIVO NТК 12 2016 CPL, DISPENSA DE LICITACAO NТК 12 2016 | R$ 150,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 27/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | R$ 150,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/10/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 150,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.736X. | R$ 163,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA NТК 8.736X. | R$ 163,95 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/10/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 200,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 210,00 | 14º Mês/2025 |