Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 09/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA EDUCACIONAL COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUSPI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCA CENSO JUNTO A 14ТК GREGERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018. | R$ 100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, COM DESTINO A CANTO DO BURITIPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A, NO DIA 16 05 2018. | R$ 100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, COM DESTINO A CANTO DO BURITIPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A, NO DIA 16 05 2018. | R$ 100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 26/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENFERMEIRO DO PSF, COM DESTINO A CIDADE FLORIANO PARA RECEBER VACINAS JUNTO A 10ТЊ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018. | R$ 100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 29/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CHEFE DE DIVISAO DE ARQUIVOS, COM DESTINO A BOM FLORIANOPI, PARA RECEBER COMPRAS DE FORNECEDORES, NO DIA 30 05 2018. | R$ 100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO SERVICO COMO MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO PELO SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE. | R$ 100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | R$ 130,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | R$ 130,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | R$ 130,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 145,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 25/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OCULOS COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | R$ 150,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 164,90 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUSPI, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMATER т PI, NO DIA 02 05 2018. | R$ 175,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A EMANOEL EMIDIO PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DESTA CIDADE, NO DIA 17 05 2018. | R$ 175,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Diárias - Civil | 29/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUSPI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE GARANTIA SAFRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NOS DIA 30 05 2018. | R$ 175,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO FAMILIA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.(PREFEITURA) | R$ 190,26 | Maio/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 191,65 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE COQUEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM HORAS PATROLADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE CAPITAO DO CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 210,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 242,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 04/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA E AULAS DADAS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 260,00 | Maio/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | R$ 260,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |