Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ADESAO AO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 280,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARREGADA PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE SUCUPIRA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 300,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 308,16 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2018 | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SEVICO NA LIMPEZA (CAPINA) DO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | R$ 310,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A TERESINA PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 03 A 04 DE MAIO DE 2018. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELA CASA DE FARINHA DA LOCALIDADE ANGICO BRANCO, ZONA RURAL DO MUNICIPAL. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 07/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 14/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A FLORIANOPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO 10ТА GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2018. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 22/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIRETORIA DE UNIDADE DE VIGILANCIA E ATENCAO BASICA DUVAS, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 25/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM, NO PERIODO DE 28 A 29 DE MAIO DE 2018. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 28/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL GETULIO VARGAS, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2018. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
PROCURADORIA GERAL | Diárias - Civil | 25/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A BOM JESUS PI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO 22ТЊ VARA DO TRABALHO, NO PERIODO DE 28 E 29 DE MAIO DE 2018. | R$ 350,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 368,99 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 396,14 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DO ACOSTAMENTO DA CURVA DOS ARRACAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME CONTRATO NТК 059 2018. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 18/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO CHEFE DE DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INSPECAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR GERSON BORGES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A PROFESSORA ORIENTADORA DO PNAIC, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PNME PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, JUNTO AO AUDITORIO DO ATLANTIC CITY, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR GERSON BORGES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |