Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Material de Consumo | 18/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | R$ 930,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 934,90 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHO TUTELAR, POR TITULAR ESTA EM GOZO DE FERIAS. | R$ 937,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVA POR A TITULAR ESTAR EM GOZO DE FERIAS. | R$ 954,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 960,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO POLO DE PLACA NIT 8898 EM VIAGENS EM TERESINAPI, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 980,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | R$ 982,62 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 984,05 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO FRETE DO CARRO FIAT PLACA HVC т 3808 EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUS т PI. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUDE PUBLICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/12/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULO POLO DE PLACA NIT 8898 EM VIAGENS EM TERESINAPI, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO SERVICOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UMS т UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO FIAT PLACA OEG6218 EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE FLORIANOPI. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO SERVICOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DOS BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE PISCINA PARA REALIZACAO DE HIDROGINASTICA COM IDOSOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO FIAT PLACA OEG6218 EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE FLORIANOPI. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 31/12/2018 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | R$ 1.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO NUMERO 019. | R$ 1.002,95 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Material de Consumo | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | R$ 1.020,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |