Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO FRETE DO CARRO FIAT PLACA HVC т 3808 EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUS т PI. | R$ 1.100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | R$ 1.100,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO AUXILIO NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 1.120,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES EDUCACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 1.156,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIA MOURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.167,08 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO 13ТА SALARIO DE 2018. | R$ 1.173,42 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 1.199,94 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 16/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PARCELAMENTO DE PASEP. | R$ 1.199,94 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PODA DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | R$ 1.200,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 1.200,14 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.212,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.245,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.250,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.250,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 05/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.266,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL A DESNUTRICAO INFANTIL NO MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.334,50 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PECAS DE REPOSICAO E REPAROS DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.346,40 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 02/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E GIDUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2018. | R$ 1.400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 04/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAC. | R$ 1.400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 14/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES E APPM, NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2018. | R$ 1.400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 1.400,00 | Maio/2018 | Ver detalhe |