Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVAENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Abril/2018 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MADALENA DA COSTA E SILVAENSINO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Abril/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 800,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 800,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE POR O TITULAR ESTAR EM GOZO DE FERIAS. | R$ 800,00 | Abril/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 800,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 844,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 844,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM E FUNASA, NO PERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2018. | R$ 875,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 13/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018. | R$ 875,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 13/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018. | R$ 875,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 15/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 888,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVAGEM E POLIMENTRO NOS REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 900,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 900,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHO TUTELAR, POR TITULAR ESTA EM GOZO DE FERIAS. | R$ 937,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 954,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 1.000,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO FRETE DO CARRO FIAT PLACA HVC т 3808 EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS POR ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUS т PI. | R$ 1.000,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.000,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROTECAO SOCIAL BASICA AO IDOSOPSB IDOSO / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM IDOSOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 1.000,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.007,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | R$ 1.013,55 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 1.023,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A APPM E FUNASA, NO PERIODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2018. | R$ 1.050,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1.078,02 | Abril/2018 | Ver detalhe |