Liquidação empenhos
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R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 1.092,54 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 1.100,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | R$ 1.100,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | R$ 1.100,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 1.100,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR A TITULAR ESTAR EM GOZO DE FERIAS. | R$ 1.100,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O BAIRRO BAETA A LOCALIDADE BURITI, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.130,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO VIGIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 1.158,62 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 1.185,80 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 2.150 XEROX A R$ 0,20 (VINTE CENTAVOS) CADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.230,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | R$ 1.234,46 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.267,20 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA (CAPINA) DO PATIO DA UNIDADE DE SAUDE. | R$ 1.280,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | R$ 1.282,62 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.293,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.293,46 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Equipamentos e Material Permanente | 17/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA. | R$ 1.302,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETA A DISPOSICAO DESTA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.340,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 1.342,20 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | R$ 1.364,22 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Equipamentos e Material Permanente | 28/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.376,16 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAC. | R$ 1.400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 06/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (PMS) E CONFECCAO DE RELATORIO ANUAL DE GESTAO (RAG). | R$ 1.400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2018. | R$ 1.400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |