Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 2.460,88 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.510,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 2.621,46 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.830,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | R$ 2.880,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 29/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.897,80 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A CONTADORA LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 2.897,80 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERACAO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | R$ 2.899,19 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | R$ 3.000,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.088,80 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 3.100,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.100,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DAS ATIVIDADES FESTIVAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.200,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROT. SOCIAL ESPECIAL A CRIANCA AO ADOLESCENTEPETI / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO BOLSA FAMILIA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 3.200,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.200,10 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/03/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 3.201,55 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.230,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 3.292,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCALPSB / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA ODONTOLOGA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.308,00 | Abril/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GERENCIA DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 3.346,84 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA LOCALIDADE CAPITAO DO CAMPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.352,63 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE BURITI, NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.380,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 3.556,10 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO ANO DE 2018. | R$ 3.837,49 | Abril/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | R$ 3.888,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |