Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMSEXP. | R$ 19.628,98 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 22.413,32 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 23.000,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Passagens e Despesas com Locomoção | 29/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIODO DO MES DE MARCO 2019. | R$ 23.212,92 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 23.999,35 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS, COLETA, ROCO, CAPINA, VARRICAO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА 007 2015 TOMADA DE PRECO NТК 001 2015. | R$ 35.248,16 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO ANO DE 2018. | R$ 36.129,66 | Abril/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | R$ 36.746,33 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/03/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | R$ 42.844,32 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 161.144,68 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMSEXP. | R$ 0,96 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4293. | R$ 2,95 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 58.0252. | R$ 2,95 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 6,37 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 8,85 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.2694. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4277. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.2368. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 11.1511. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIAIGDBF / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.0859. | R$ 9,70 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |