Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO PERIODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 525,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 23/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO A FLORIANOPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 10ТЊ REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 525,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 23/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM E SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO PIAUI, NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO 2018. | R$ 525,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 16/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PARCELAMENTO DE PASEP. | R$ 533,22 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 2.675 XEROX A R$ 0,20 (VINTE CENTAVOS) CADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 535,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO PERIODO DE MATRICULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 600,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DO BAIRRO MACAUBA NESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DO CARRO FIAT UNO WAY PLACA NXF 2269 EM VIAGENS TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE BOM JESUS PI. | R$ 600,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 615,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 615,45 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ESCOLARES (ONIBUS). | R$ 650,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 653,83 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EJA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS. | R$ 678,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR AURINO NUNES NA LOCALIDADE CHUPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 678,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS COMPUTADORES DA ETEC NESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO SAVEIRO PLACA HOL т 7926 EM VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E AREAS DE LAZER / APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DAS PRACAS MUNICIPAIS. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 13/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM E AO INTERPI т INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI, NO PERIODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 20/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE CHUPEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |