Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIAIGDBF / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.110,80 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 1.154,50 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DE 2018. | R$ 1.173,42 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ТА SALARIO DE 2018. | R$ 1.173,42 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 1.173,42 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 16/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DOS RECURSOS PROPRIOS. | R$ 1.182,34 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES (RAIO X E ULTRASSOM GESTACIONAL) A PESSOAS CAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.250,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE CONTRIBUICAO AO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 1.280,87 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRATORES DESTA PREFEITURA. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL A DESNUTRICAO INFANTIL NO MUNICIPIO. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUMINACAO PUBLICA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE TRANSFORMADOR 05KVA 220 DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 1.300,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 20/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.330,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13ТА SALARIO DE 2018. | R$ 1.364,22 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | R$ 1.365,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAOQSE / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2016 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS COMPUTADORES DA ETEC NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.380,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Material de Consumo | 07/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.386,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGESPISA E APPM, NO PERIODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 23/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A APPM E GIDUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 1.400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DESAUDE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DE 2018. | R$ 1.402,38 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | R$ 1.442,10 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR. | R$ 1.450,02 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA ANDI ATENCAO NUTRICIONAL A DESNUTRICAO INFANTIL NO MUNICIPIO. | R$ 1.470,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |