Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 414,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 414,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 414,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 414,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 414,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE CONVEVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 414,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO NТА 058 2017. | R$ 420,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 450,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19.8382. | R$ 500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Diárias - Civil | 15/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SASC E CEID, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR CULTURAL / INCLUSAO DA CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSAO SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTA CIDADE. | R$ 500,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE SALARIO FAMILIA CONFORME DCR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.(CAMARA) | R$ 508,50 | Janeiro/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE CHUPEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GICOV т CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 525,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 16/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES E APPM, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 525,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 525,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO O HOSPITAL MUNICIPAL / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 33.0175. | R$ 575,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 598,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO SAVEIRO PLACA HOL т 7926 EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA A FEIRA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL / ACOES DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DO CARRO C10 DE PLACA JIH2767 TRANSPORTANDO ENTULHOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO FRETE DO CARRO FIAT SIENA PLACA PIA4955 EM VIAGEM PARA FLORIANO PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / VALORIZACAO DA EDUCACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA (CAPINACAO) DO PATIO DA UNIDADE ESCOLAR WILSON PARENTE BAETA. | R$ 600,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARREGADO PELO CHAFARIZ PUBLICO DA LOCALIDADE CAPITAO DO CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 603,76 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |