Liquidação empenhos
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Total:
R$ 11.641.582,30
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADO NA CONTA 329. | R$ 2.704,94 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 2.721,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A CONTADORA LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 2.897,80 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANO / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 2.953,50 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Serviços de Consultoria | 16/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPACS / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 3.200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GERENCIA DE PREVIDENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 3.346,84 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIA / POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO |
FUNDO PREVIDENCIA PROPRIA | Serviços de Consultoria | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO ANO DE 2018. | R$ 3.700,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PMAC. | R$ 3.853,56 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE VEICULOS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNCIPAL DE SAUDE. | R$ 3.894,79 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 3.980,02 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE O PARCELAMENTO, REFERENTE A PARCELA 009. | R$ 4.025,97 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 4.429,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.650,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS NO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97 DE 20.03.97. | R$ 4.692,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / ASSISTENCIA SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 4.770,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS PARCELAMENTO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 5.259,75 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONIAIS / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE FOLHA DOS PESSOAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 5.309,48 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 5.556,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA / ACOES DE INFRAESTRUTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Material de Consumo | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | R$ 5.572,50 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 5.787,20 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.736X. | R$ 5.800,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 31.4293. | R$ 5.860,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA (CAPINACAO) DO PATIO DA UNIDADE DE SAUDE. | R$ 6.400,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 6.433,77 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |